Toma foto de la remisión física. Especificación y Proveedor se eligen del catálogo vigente.
⏳ Pendientes por subir
Se guardaron sin señal; se suben solos al volver la conexión, o fuérzalo con el botón.
Si el vale quedó de lado, enderézalo aquí y se vuelve a leer.
Leyendo remisión…
Se registra sola al guardar — no se puede editar.
Guardando…
Si el OCR no lo lee bien, captúralo tú — la especificación se llena sola.
Se guarda tu remisión de inmediato. El precio lo pone un Admin; mientras tanto esta remisión no cuenta en los reportes de importes.
Se guarda en tu remisión y queda pendiente de que un Admin lo autorice.
Se guarda en tu remisión y queda pendiente de que un Admin lo autorice.
Te están esperando
Preguntas y peticiones sobre tus remisiones.
Capturadas
Filtros del reporte
Filtros
Remisiones
Pendientes
Todos los módulos.
Filtros
Remisiones
Filtros del reporte
Dar de alta obra
Para el encabezado de los generadores y otros documentos.
Residente o Responsable de obra — quien manda en el frente.
De aquí sale la que emite sus órdenes de compra.
A quién le facturamos — de aquí sale el estado de cuenta agrupado por cliente.
Sin presupuesto de control: requisición y orden de compra normales, pero sin comparar contra nada ni generar órdenes de cambio — es una bolsa de gasto que se va sumando. El presupuesto de venta no cambia.
Clave
Nombre
Encargado
Estatus
Vocabulario de la obra
Aquí se autoriza y se corrige.
Dar de alta usuario
La contraseña la genera el sistema al guardar — de un solo uso, la persona la cambia al entrar.
Nombre
Usuario
Puesto
Rol
Estatus
Asignar obras a
El presupuesto se carga en Importar ppto de control.
Ahí se lee el archivo de Neodata completo —partidas, matrices y precios— y se
revisa antes de aplicar. El pegado de cinco columnas que estaba aquí ya no existe:
traía una lista plana, sin partidas ni matrices, y una vez cargada no había manera
de distinguirla de un presupuesto de verdad.
Lo que sí se hace aquí es
corregir: cambiar una cantidad o un precio de un renglón, con su motivo.
Insumo
Unidad
Cantidad
P.U.
Importe
Qué puede hacer cada rol
Aplica a todos los que tengan el rol.
Dar de alta puesto
Un puesto que no usa el sistema sigue en el catálogo, para poder negar altas con una razón.
Puesto
Usa el sistema
Roles que propone
Gente
Estatus
Las razones sociales que pueden emitir una orden de compra.
A quién le compramos — lo que no se capture aquí sale en blanco en la orden.
Nombre
Clave
RFC
Domicilio
Pago
Retenciones
Falta
Portal
A quién le facturamos — cada obra se amarra a uno para poder armar su estado de cuenta.
Nombre
Clave
RFC
Domicilio
Pago
Falta
Dar de alta precio / vigencia
Por asignar precio
Códigos que llegaron en un vale y no están en el catálogo — sus remisiones no cuentan en importes hasta tener precio.
Código
Proveedor
Especificación
Precio
Vigencia
Reprocesar remisiones huérfanas de almacén
Busca en todas las obras las remisiones que quedaron sin asentar en almacén y las corrige.
Reprocesar cantidades con material colgado
Corrige requisiciones cuya cantidad colgada quedó por debajo de lo que en realidad llegó.
Folio
Obra
Tipo
Solicita
Renglones
Estado
Nueva requisición
Escoge primero la obra. El presupuesto contra el que se revisa cada renglón
es el de esa obra, así que hasta entonces no hay contra qué revisar.
Se propone al vocabulario
de la obra y queda pendiente de autorizar.
Agregar insumo
Por descripción, clave o como le llamen en la obra. Si de veras no está, de aquí mismo
se sale del presupuesto o se levanta un provisional — cada uno es una cosa distinta.
Insumo
Unidad
Cantidad
Presup.
Disponible
Importe
Partida
Contra presupuesto
Capturar remisión
Se abre la pantalla de captura a pantalla completa. Al terminar, el botón
← Volver regresa aquí.
Remisiones eliminadas por residentes
Uso del sistema
Mide conducta, no volumen.
Ver por
Las fechas son del día en que se capturó, no de la fecha impresa en el vale.
Uso por módulo
Mide conducta, no volumen.
Bitácora de movimientos
Cuándo
Quién
Movimiento
Detalle
Requisición
Obra
Urgencia
Solicita
Cotiz.
Cuadro
Órdenes
Cotización
Un precio más bajo sin flete puede salir más caro puesto en obra.
Insumo
Pedido
Ofrece
P. unitario
Dto %
Marca
Importe
vs ppto
No lo tiene
Con qué se comparó cada compra; lo que no ganó la más barata trae su motivo.
Orden
Requisición
Obra
Proveedor
Origen
Total
Estado
Las tres tasas vienen del proveedor; se pueden cambiar aquí.
Sin marcar, es una compra ND -no declarable-: no le hará falta factura para darse por completada.
Insumo
Por ordenar
Ordenar
P. unitario
Dto %
Importe
vs ppto
Todo lo que llegó a la obra sin orden de compra, resuelto o no: material anotado aquí
y concreto recibido por vale —éste se captura en "Recepción de concretos", pero es la
misma pregunta y por eso se ve en la misma lista—.
Entrada
Obra
Proveedor
Remisión
Llegó
Renglones
Importe
Estado
Requisición
Qué traía
Si está en el catálogo el precio sale solo; si no, descríbelo y se resuelve al regularizar.
⏳ Recepciones por subir
Se guardaron sin señal, con su foto; se suben solas al volver la conexión, o fuérzalo con el botón.
Lo que ya llegó
Recepción
Orden
Obra
Proveedor
Remisión
Foto
Llegó
Importe
Recibió
Es el papel que se archiva y con el que después se amarra su factura.
Es el papel que sostiene un reclamo si el proveedor dice que entregó completo.
